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旅游資訊2018年雷州市文化館部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分2018年雷州市文化館部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分2018年雷州市文化館部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018 年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
雷州市文化館位于雷州市西湖大道二橫路12號(hào)，是雷州市人民政府設(shè)立的公益性群眾文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，從事群眾文化藝術(shù)活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作中心。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心辦公室、活動(dòng)策劃部、培訓(xùn)輔導(dǎo)部；本部門(mén)事業(yè)編制11名，實(shí)有在職人員10名。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本部門(mén)收入預(yù)算127.63萬(wàn)元，比上年減少0.41萬(wàn)元，下降0.32%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入127.63萬(wàn)元；政府性基金收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。主要原因：是一般商品和服務(wù)撥款減少。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算127.63萬(wàn)元，比上年減少0.41萬(wàn)元，下降0.32%。其中：工資福利支出58.44萬(wàn)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助67.19萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。主要原因：是一般商品和服務(wù)支出減少。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）政府采購(gòu)安排情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為0。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
雷州市文化館2018年沒(méi)有納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目。
（四）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附表：
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)支出表
雷州市文化館
2018年2月22日
2018年雷州市文化館440882_131部門(mén)預(yù)算.rar
