無障礙
關(guān)懷版
要聞動(dòng)態(tài)
政務(wù)公開
政務(wù)服務(wù)
政民互動(dòng)
雷州市情
雷州文化
旅游資訊2017年雷州市文化館部門預(yù)算
目 錄
第一部分2017年雷州市文化館部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2017年雷州市文化館部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017 年部門收入表
八、2017年部門支出表
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
雷州市文化館位于雷州市西湖大道二橫路12號，是雷州市人民政府設(shè)立的公益性群眾文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，從事群眾文化藝術(shù)活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作中心。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心辦公室、活動(dòng)策劃部、培訓(xùn)輔導(dǎo)部；本部門事業(yè)編制11名，實(shí)有在職人員11名。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算128.04萬元，比上年增加15.34萬元，增長11.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入128.04萬元；政府性基金收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；財(cái)政專戶撥款0萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。主要原因：一是工資福利增加，二是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，三是一般商品和服務(wù)增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算128.04萬元，比上年增加15.34萬元，增長11.98%。其中：工資福利支出59.56萬；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助59.19萬元；一般商品和服務(wù)支出9.3萬元。主要原因：一是工資福利增加，二是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，三是一般商品和服務(wù)增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。
五、其他需要說明的情況
（一）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為0。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
雷州市文化館2017年沒有納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目。
(四)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附表：
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
雷州市文化館
2017年4月28日
