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旅游資訊2016年雷州市文化館部門預(yù)算
目 錄
第一部分2016年雷州市文化館部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2016年雷州市文化館部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
雷州市文化館位于雷州市西湖大道二橫路12號，是雷州市人民政府設(shè)立的公益性群眾文化事業(yè)機構(gòu)，從事群眾文化藝術(shù)活動、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作中心。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心辦公室、活動策劃部、培訓(xùn)輔導(dǎo)部；本部門事業(yè)編制11名，實有在職人員11名。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算112.7萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入112.7萬元；政府性基金收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；財政專戶撥款0萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
三、支出預(yù)算說明
1、支出預(yù)算112.7萬元。其中：工資福利支出54.35萬；對個人和家庭補助55.35萬元；一般商品和服務(wù)支出3萬元；其他資本性支出等支出0萬元。
2、項目支出預(yù)算0萬元，占預(yù)算撥款支出的0%。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。
五、其他需要說明的情況
（一）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為0。
（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
雷州市文化館2016年沒有納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的重點項目。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附表：
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
雷州市文化館
2016年4月7日
